河池市宜州区青少年业余体育学校2025年度部门预算

2025-03-14 17:35 来源：河池市宜州区青少年业余体育学校

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河池市宜州区青少年业余体育学校

2025年度部门预算

第一部分：河池市宜州区青少年业余体育学校单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市宜州区青少年业余体育学校2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：河池市宜州区青少年业余体育学校2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：河池市宜州区青少年业余体育学校概况

一、主要职责

（一）利用业余时间，对有体育特长的青少年进行专业体育训练，为上级体育部门输送体育人才。

（二）在进行业余体育训练的同时做好文化基础知识教育。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位0个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，非参照公务员管理全额拨款事业单位0个，自收自支单位0个。行政单位是宜州区文化广电体育和旅游局本级。参照公务员管理事业单位分别是：0（所、中心、办公室）。非参照公务员管理全额事业单位是：宜州区青少年业余体育学校1所（所、中心、办公室），自收自支单位分别是：0（所、中心、办公室）。

本单位设办公室、财务室2个职能股室。

第二部分：河池市宜州区青少年业余体育学校2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入131.04万元，总支出131.04万元。总收入较2024年度预算数138.19万元，减少7.15万元，下降5.17%，主要原因是人员减少,相关工资福利支出对应减少，另外根据业务工作实际需要减少部分项目预算。总支出较2024年度预算数138.19万元，减少7.15万元，下降5.17%，主要原因是人员减少,相关工资福利支出对应减少，另外根据业务工作实际需要减少部分项目预算。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入131.04万元，较2024年度预算数138.19万元，减少7.15万元，下降5.17%，主要原因是人员减少,相关工资福利支出对应减少，另外根据业务工作实际需要减少部分项目预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出131.04万元，较2024年度预算数138.19万元，减少7.15万元，下降5.17%，主要原因是人员减少,相关工资福利支出对应减少，另外根据业务工作实际需要减少部分项目预算。主要包括：工资福利支出对应减少，部分商品和服务支出减少。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出87.96万元，占支出总预算67.12%,比上年减少9.98万元，下降10.19%,主要原因是：一是人员减少,相关工资福利支出对应减少；二是根据业务工作实际需要减少部分项目预算。

(2)社会保障和就业支出22.75万元，占支出总预算17.36%,比上年增加4.97万元，增长27.95%,主要原因是：根据业务需要正常调整项目预算。

(3)卫生健康支出6.17万元，占支出总预算4.71%,比上年减少1.04万元，下降14.42%,主要原因是：人员减少,医疗保险基数减少。

(4)住房保障支出14.17万元，占支出总预算10.81%,比上年减少1.09万元，下降7.14%,主要原因是：人员减少,住房公积金基数减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算131.04万元，占支出预算100.00%,比上年减少3.73万元，下降2.77%。其中：

(1)工资福利支出129.06万元，占基本支出总预算98.49%,比上年减少3.51万元，减少2.65%,主要原因是：人员减少,相关工资福利支出对应减少。

(2)商品和服务支出1.98万元，占基本支出总预算1.51%,比上年减少0.22万元，减少10.00%,主要原因是：根据业务工作实际需要减少了部分商品和服务支出项目预算。

2.项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年减少3.42万元，下降100.00%，主要原因是根据业务工作实际需要减少了部分商品和服务支出项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入131.04万元，总支出131.04万元。财政拨款总收入较2024年度预算数138.19万元，减少7.15万元，下降5.17%，主要原因是一是人员减少,相关工资福利支出对应减少；二是根据业务工作实际需要减少部分项目预算。财政拨款总支出较2024年度预算数138.19万元，减少7.15万元，下降5.17%，主要原因是一是人员减少,相关工资福利支出对应减少；二是根据业务工作实际需要减少部分项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共131.04万元，较2024年度预算数138.19万元，减少7.15万元，下降5.17%，主要原因是一是人员减少,相关工资福利支出对应减少；二是根据业务工作实际需要减少部分项目预算。具体情况为：

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)（类）支出87.96万元，比上年减少9.98万元，主要原因是：一是人员减少,相关工资福利支出对应减少；二是根据业务工作实际需要减少部分项目预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)（类）支出15.16万元，比上年减少2.62万元，主要原因是：主要原因是：人员减少,基数减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)（类）支出7.58万元，比上年增加7.58万元，主要原因是：职业年金是2025年单位部分纳入预算，所以增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)（类）支出6.17万元，比上年减少1.04万元，主要原因是：人员减少，对应的卫生健康支出基数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)（类）支出14.17万元，比上年减少1.09万元，主要原因是：人员减少,住房公积金基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共131.04万元，较2024年度预算数134.77万元,减少3.73万元，下降2.77%，主要原因是一是人员减少,相关工资福利支出对应减少；二是根据业务工作实际需要减少部分项目预算。具体情况为：

工资福利支出支出预算129.06万元，占基本支出预算的98.49%，较2024年度预算数132.57万元，减少3.51万元，减少2.65%，主要原因是：人员减少，对应工资福利支出各项都相应减少。

商品和服务支出预算1.98万元，占基本支出预算的1.51%，较2024年度预算数2.20万元，减少0.22万元，减少10.00%，主要原因是：根据业务工作实际需要减少部分项目预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.90万元，减少0.90万元，下降100.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据业务实际需要，我单位2024年无此项目预算。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据业务实际需要，我单位2024年无此项目预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.90万元，减少0.90万元，下降100.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据业务实际需要，我单位2024年无此项目预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.90万元，减少0.90万元，下降100.00%，主要原因是根据业务工作实际需要减少公务用车运行维护费用支出的预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金项目支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：体校没有机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2025年本部门无项目支出。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。